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      “预算管理,对今年计划的分配和安排、对今年预算的编制过程起了很大的指导 意义,通过预算这个管理手段给我们带来一个约束,公司今年效益目标完成也与预 算管理手段有很大关系,截止到目前,预算和实际的差异可控在合理的范围内,基 本在年度框架内,尤其是销售费用中的变动费用预算,费用控制反映比较及时,年 度费用可控。”

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                  ——北京合锐赛尔总经理 王力



     企业简介

      北京合锐赛尔电力科技股份有限公司是一家专注于智能配电设备、配电网故障监测与定位系 统以及配电网自动化集成系统的研发、生产和销售的高科技企业,公司当前员工300余人, 年产值3亿余元。产品包括单元式智能环网柜、共箱式智能环网柜、固体绝缘环网柜、电缆分 支箱、智能箱式(预装式)变电站、智能柱上开关、配电网故障监测与定位系统等。


面临困惑

预算表复杂,实时获取数据及对比分析困难

      合锐赛尔总部在北京,10多个部门,2个异地子公司,营销中心下设16个办事处,。一直用电子表格编制各种预算,每个预 算表中都有十几甚至几十个预算项目,无法实时从总账、采    购、库存等业务系统取得实际数,更无法进行预算和实际的对比 分析。


营销占比费用比较高,始终没有很好的控制措施
公司2006年开始做预算,员工预算意识比较薄弱,预算的编制、执行、控制均比较松散;公司营销费用支出占比较高,企业 迫切需要通过有效的手段得到控制和改善。


规划方案


关键应用及价值

动态智能化控制销售费用

企业营销费用与收入挂钩,根据合同金额按比例实时控制代理商费用,根据销售发货金额按比例实时控制运输费用,通过动 态设定支出限额,帮助企业有效控制成本占比较大的销售费用。


实时抓取实际数据并进行差异分析

借助U8+预算管理平台,将看似错综复杂的内容清晰、方便、系统的进行优化重构,并固化到预算系统中,通过项目公式从业务系统实时抓取实际数据,快速实时进行实际与预算差异分析。


会计快捷制单,业务与财务一体化

系统提供多种总账凭证模板,系统可以自动快速生成总账会计凭证,效率高,数据准,实现业务与财务一体化运行。